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如何开具红字发票的简单介绍

2023-05-19 问答 66 作者:佚名

大家好,今天本篇文章就来给大家分享如何开具红字发票,以及对应的知识和见解,内容偏长哪个,大家要耐心看完哦,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

1如何开具红字发票(专票、普票)

法律分析:开具红字电子专票的流程主要可以分为三个步骤:第一步是购买方或销售方纳税人在增值税发票管理系统(以下简称“发票管理系统”)中填开《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》)。

磨厅进入开票软件后,点击左上方“发票管理---红字发票信息表---红字增值税专用发票信息表填开”。点击“购买方申请---已抵扣---确定”。

开具红字增值税专用发票通知单”开具红字发票。

直接进入普通发票填开介面,点选上方【红字】按钮,然后根据系统提示填写负数,最后列印在对应的发票上即可。

发票管理——发票修复——增值税专票/普票分别修复。请注意修复选择的时间区间稍微大一点。

销货方在防伪税控系统中以销项负数开具,红字专用发票应与《开具红字增值税专用发票通知单》一一对应。

2红字发票怎么开

1、首先打开开票软件,点击上方“红字发票管理”“增值税专票红字信息表填开”,根据实际情况选择“购买方申请”或“销售方申请”。点击“下一步”,如果发票信息在本地数据库内,软件会自动读取票面信息,点击“确定”。

2、正面回答首先,需要找到这张发票,然后拿回,其次,如果你是红票对应的原票没有认证过,对方给你开具的红票的话,你只需把它跟红票申请单、红票通知单、红字发票装订一起即可,重新索要发票。

3、方法一: 先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。

4、进入开票软件后,点击左上方“发票管理---红字发票信息表---红字增值税专用发票信息表填开”。点击“购买方申请---已抵扣---确定”。

5、红字发票,其实就是负数发票,就是冲减之前开具的正数发票的。按照实际情况,对应的不含税收入金额填写负数数字,税额生成负数数字,开票内容核实一致,其他开票信息核对无误,点击开具发票即可。

6、作为开票人员,开出去的发票如果开错了、发生退货了需要作废发票,但是呢发票作废仅限于当月开出的发票,隔月就只能冲红处理了。

3红字发票要怎么开具?

正面回答首先,需要找到这张发票,然后拿回,其次,如果你是红票对应的原票没有认证过,对方给你开具的红票的话,你只需把它跟红票申请单、红票通知单、红字发票装订一起即可,重新索要发票。

首先打开开票软件,点击上方“红字发票管理”“增值税专票红字信息表填开”,根据实际情况选择“购买方申请”或“销售方申请”。点击“下一步”,如果发票信息在本地数据库内,软件会自动读取票面信息,点击“确定”。

要开具红字发票,首先要开具“红字增值税专用发票信息表”。打开开票软件,依次点击“发票管理”、“信息表”、“红字增值税专用发票信息表填开”开点信息表填开以后就会有两个选择:购买方申请还是销售方申请。

第一步:发票管理——负数发票填开——增值税普通发票负数。第二步:填入需要冲红的销项正数发票的“发票代码”与“发票号码”,点击“下一步”。

如果未通过需要仔细检查发票是否重复申请冲销,信息是否正确,对方是否已抵扣等。 在“发票管理”——“红字发票管理”——增值税专票红字信息下载界面将第3步生成的红字信息文件下载保存到电脑上,准备开具红字发票。

END,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!

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